Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 337.939,26
R$ 337.939,26
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P08.29.051
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.008 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.488,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P10.21.008 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.488,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P08.29.051
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.009 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.040,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P10.21.009 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.040,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P08.29.051
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.010 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.040,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P10.21.010 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.040,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P08.29.051
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Numero: 464 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 136.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.011 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 127.432,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P10.21.011 | Data: 21/10/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 127.432,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6