Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 7.659,10
R$ 7.659,10
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.25.002
Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 7.659,10
Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 7.659,10
Notas Fiscais:
Numero: 2654 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 7.659,10
Numero: 2654 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 7.659,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.024 | Data: 31/08/2022 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 7.659,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P08.31.024 | Data: 31/08/2022 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 7.659,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3