Nota de empenho
Emitida:
05/08/2022
05/08/2022
Valor:
R$ 45.173,73
R$ 45.173,73
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DA REFORMA DA PRACA ENEAS DE CASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DA REFORMA DA PRACA ENEAS DE CASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA URBANIZACAO NA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT N 1064809-95 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA URBANIZACAO NA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT N 1064809-95 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P08.22.006
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Notas Fiscais:
Numero: 100439 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Numero: 100439 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.010 | Data: 25/08/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 43.411,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.25.010 | Data: 25/08/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 43.411,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.22.006
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Notas Fiscais:
Numero: 100439 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Numero: 100439 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.011 | Data: 25/08/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 271,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.25.011 | Data: 25/08/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 271,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.22.006
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Notas Fiscais:
Numero: 100439 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Numero: 100439 | Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 45.173,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.012 | Data: 25/08/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 1.490,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.25.012 | Data: 25/08/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 1.490,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6