Nota de empenho
Emitida:
10/08/2022
10/08/2022
Valor:
R$ 38.868,80
R$ 38.868,80
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQR-0127 E NQR-9927, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQR-0127 E NQR-9927, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.24.001
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 38.868,80
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 38.868,80
Notas Fiscais:
Numero: 6722 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 38.868,80
Numero: 6722 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 38.868,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.013 | Data: 26/08/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 38.868,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P08.26.013 | Data: 26/08/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 38.868,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7