Emitida:
17/08/2022
Valor:
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ARETHA CARLOS CASTRO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS MEMBROS DO COMITE DO PROGRAMA PRIMEIRA
INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
Liquidações
P08.17.006
Data:
17/08/2022
|
Valor: R$ 130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.012 | Data:
17/08/2022
| Credor: ARETHA CARLOS CASTRO
| Valor: R$ 130,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9