Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P08.03.096
Data:
03/08/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.110 | Data:
12/08/2022
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.12.082
Data:
12/09/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.074 | Data:
13/09/2022
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.10.077
Data:
10/10/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.108 | Data:
11/10/2022
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.08.078
Data:
08/11/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.108 | Data:
10/11/2022
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.01.140
Data:
01/12/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.042 | Data:
09/12/2022
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.29.073
Data:
29/12/2022
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Valor: R$ 500,00