Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 10.647,00
R$ 10.647,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IDEATECH PESQ. DESENV. INDUSTRIAL E COM. LTDA
IDEATECH PESQ. DESENV. INDUSTRIAL E COM. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO E IMPLATACAO DE SEMAFOROS NO MUNICIPIO, SECRETARIA INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO E IMPLATACAO DE SEMAFOROS NO MUNICIPIO, SECRETARIA INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO E IMPLANTACAO DE SEMAFOTOS NO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO E IMPLANTACAO DE SEMAFOTOS NO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P07.19.018
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 10.647,00
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 10.647,00
Notas Fiscais:
Numero: 442 | Data: 12/07/2022 | Valor: R$ 10.647,00
Numero: 442 | Data: 12/07/2022 | Valor: R$ 10.647,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.015 | Data: 19/07/2022 | Credor: IDEATECH PESQ. DESENV. INDUSTRIAL E COM. LTDA | Valor: R$ 10.647,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.19.015 | Data: 19/07/2022 | Credor: IDEATECH PESQ. DESENV. INDUSTRIAL E COM. LTDA | Valor: R$ 10.647,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6