Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 390.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.27.006
Data:
27/07/2022
|
Valor: R$ 33.718,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.014 | Data:
28/07/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 33.718,63
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P08.11.012
Data:
11/08/2022
|
Valor: R$ 68.917,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.014 | Data:
11/08/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 68.917,10
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P09.21.061
Data:
21/09/2022
|
Valor: R$ 60.907,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.035 | Data:
21/09/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 60.907,92
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P10.17.007
Data:
17/10/2022
|
Valor: R$ 62.424,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.009 | Data:
18/10/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 62.424,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P12.07.011
Data:
07/12/2022
|
Valor: R$ 64.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.080 | Data:
08/12/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 64.720,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6