PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 2.498,47
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.009
Data: 14/07/2022  |  Valor: R$ 35,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.044  |  Data: 14/07/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 35,93  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.11.014
Data: 11/08/2022  |  Valor: R$ 233,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.017  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 233,79  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.11.015
Data: 11/08/2022  |  Valor: R$ 135,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.016  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 135,93  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P09.13.010
Data: 13/09/2022  |  Valor: R$ 287,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.123  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 287,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P09.19.027
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 202,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.026  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 202,49  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.14.001
Data: 14/10/2022  |  Valor: R$ 391,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.014  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 391,38  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.14.002
Data: 14/10/2022  |  Valor: R$ 205,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.002  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 205,18  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.17.010
Data: 17/10/2022  |  Valor: R$ 49,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.005  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 49,67  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.11.014
Data: 11/11/2022  |  Valor: R$ 372,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.004  |  Data: 11/11/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 372,43  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.11.017
Data: 11/11/2022  |  Valor: R$ 234,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.013  |  Data: 11/11/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 234,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.14.021
Data: 14/12/2022  |  Valor: R$ 227,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.012  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 227,15  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9