Nota de empenho
Emitida:
02/06/2022
02/06/2022
Valor:
R$ 92.183,44
R$ 92.183,44
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS DE URBANIZACAO DA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO, SICONV 885522/2019 E PT N° 1064809-95, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE URBANIZACAO DA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO, SICONV 885522/2019 E PT N° 1064809-95, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA URBANIZACAO NA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT N 1064809-95 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA URBANIZACAO NA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT N 1064809-95 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P06.24.005
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Notas Fiscais:
Numero: 100420 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Numero: 100420 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.018 | Data: 30/06/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 88.588,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Numero: P06.30.018 | Data: 30/06/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 88.588,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Liquidações
P06.24.005
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Notas Fiscais:
Numero: 100420 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Numero: 100420 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.020 | Data: 30/06/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 553,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Numero: P06.30.020 | Data: 30/06/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 553,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Liquidações
P06.24.005
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Notas Fiscais:
Numero: 100420 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Numero: 100420 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 92.183,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.021 | Data: 30/06/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 3.042,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Numero: P06.30.021 | Data: 30/06/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 3.042,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5