Nota de empenho
Emitida:
02/06/2022
02/06/2022
Valor:
R$ 23.410,40
R$ 23.410,40
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQR-0127 E FIAT UNO DE PLACAS NQQ-9927 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQR-0127 E FIAT UNO DE PLACAS NQQ-9927 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.16.003
Data: 16/06/2022 | Valor: R$ 23.410,40
Data: 16/06/2022 | Valor: R$ 23.410,40
Notas Fiscais:
Numero: 6490 | Data: 14/06/2022 | Valor: R$ 23.410,40
Numero: 6490 | Data: 14/06/2022 | Valor: R$ 23.410,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.005 | Data: 01/07/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 23.410,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.01.005 | Data: 01/07/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 23.410,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7