Emitida:
06/05/2022
Valor:
R$ 2.382,27
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
Especificação:
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PRODUCAO GRAFICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.19.013
Data:
19/05/2022
|
Valor: R$ 2.382,27
Notas Fiscais:
Numero: 6483 |
Data:
17/05/2022
| Valor: R$ 2.382,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.021 | Data:
02/06/2022
| Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
| Valor: R$ 2.382,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6