Emitida:
17/05/2022
Valor:
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTAO ROQUES DE FREITAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA.
Liquidações
P05.17.009
Data:
17/05/2022
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.010 | Data:
17/05/2022
| Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1