Nota de empenho
Emitida:
12/04/2022
12/04/2022
Valor:
R$ 902,00
R$ 902,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DOACAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DOACAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.024
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 902,00
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 902,00
Notas Fiscais:
Numero: 44172 | Data: 20/04/2022 | Valor: R$ 902,00
Numero: 44172 | Data: 20/04/2022 | Valor: R$ 902,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.005 | Data: 02/05/2022 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 902,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.02.005 | Data: 02/05/2022 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 902,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X