Nota de empenho
Emitida:
22/04/2022
22/04/2022
Valor:
R$ 5.937,55
R$ 5.937,55
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/BSB/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/BSB/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.022
Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 5.937,55
Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 5.937,55
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.003 | Data: 27/04/2022 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 5.937,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.27.003 | Data: 27/04/2022 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 5.937,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6