Nota de empenho
Emitida:
10/03/2022
10/03/2022
Valor:
R$ 5.214,65
R$ 5.214,65
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.007
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 5.214,65
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 5.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 2222 | Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 5.214,65
Numero: 2222 | Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 5.214,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.013 | Data: 21/03/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 5.214,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.21.013 | Data: 21/03/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 5.214,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564