Nota de empenho
Emitida:
21/02/2022
21/02/2022
Valor:
R$ 650,00
R$ 650,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.039
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 650,00
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.029 | Data: 21/02/2022 | Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P02.21.029 | Data: 21/02/2022 | Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4