Nota de empenho
Emitida:
23/02/2022
23/02/2022
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DA CONCEICAO SOARES
MARIA DA CONCEICAO SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO PELO FORTALECIMENTO DO SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO PELO FORTALECIMENTO DO SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.009
Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 130,00
Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.008 | Data: 23/02/2022 | Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.23.008 | Data: 23/02/2022 | Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9