Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 3.744,00
R$ 3.744,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.007
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 3.744,00
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 3.744,00
Notas Fiscais:
Numero: 4036 | Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 3.744,00
Numero: 4036 | Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 3.744,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.062 | Data: 07/02/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.744,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.07.062 | Data: 07/02/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.744,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X