Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 158.212,06
R$ 158.212,06
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.012
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 81.117,03
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 81.117,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.006 | Data: 17/01/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 81.117,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P01.17.006 | Data: 17/01/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 81.117,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P01.17.013
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 694,25
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 694,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.007 | Data: 17/01/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 694,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.17.007 | Data: 17/01/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 694,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P01.17.014
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 76.400,78
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 76.400,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.009 | Data: 17/01/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 76.400,78 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.17.009 | Data: 17/01/2022 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 76.400,78 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6