Nota de empenho
Emitida:
20/12/2021
20/12/2021
Valor:
R$ 65,45
R$ 65,45
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.29.018
Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 65,45
Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 65,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.010 | Data: 29/12/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 65,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.29.010 | Data: 29/12/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 65,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9