Nota de empenho
Emitida:
20/12/2021
20/12/2021
Valor:
R$ 2.625,60
R$ 2.625,60
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN LTZ DE PLACAS PNN-3464, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN LTZ DE PLACAS PNN-3464, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P12.27.001
Data: 27/12/2021 | Valor: R$ 2.625,60
Data: 27/12/2021 | Valor: R$ 2.625,60
Notas Fiscais:
Numero: 5853 | Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 2.625,60
Numero: 5853 | Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 2.625,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.002 | Data: 29/12/2021 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.625,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.29.002 | Data: 29/12/2021 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.625,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X