Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 158.154,90
R$ 158.154,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE URBANIZACAO DA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO, SICONV 885522/2019 E PT N° 1064809-95, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE URBANIZACAO DA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO, SICONV 885522/2019 E PT N° 1064809-95, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA URBANIZACAO NA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT N 1064809-95 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA URBANIZACAO NA PRACA DA MATRIZ E SEU ENTORNO NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PT N 1064809-95 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P12.01.023
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Notas Fiscais:
Numero: 100367 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Numero: 100367 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.035 | Data: 01/12/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 5.219,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Numero: P12.01.035 | Data: 01/12/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 5.219,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Liquidações
P12.01.023
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Notas Fiscais:
Numero: 100367 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Numero: 100367 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.036 | Data: 01/12/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 948,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Numero: P12.01.036 | Data: 01/12/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 948,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Liquidações
P12.01.023
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Notas Fiscais:
Numero: 100367 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Numero: 100367 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 158.154,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.004 | Data: 22/12/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 151.986,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5
Numero: P12.22.004 | Data: 22/12/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 151.986,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.109-5