Emitida:
01/12/2021
Valor:
R$ 464,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GLEICIANE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL EM REALIZACAO DE CURSO DE FLORES ARTESANAIS EM EVA, JUNTO A
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.15.026
Data:
15/12/2021
|
Valor: R$ 464,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.057 | Data:
16/12/2021
| Credor: GLEICIANE FREITAS SOARES
| Valor: R$ 464,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7