Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 1.999,28
R$ 1.999,28
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P12.03.019
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 1.999,28
Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 1.999,28
Notas Fiscais:
Numero: 8228 | Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 1.999,28
Numero: 8228 | Data: 03/12/2021 | Valor: R$ 1.999,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.053 | Data: 20/12/2021 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Valor: R$ 1.999,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.20.053 | Data: 20/12/2021 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Valor: R$ 1.999,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564