PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.25.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
25/11/2021
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P12.06.036
Data: 06/12/2021  |  Valor: R$ 16.750,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.019  |  Data: 06/12/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 16.750,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.15.028
Data: 15/12/2021  |  Valor: R$ 372,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.006  |  Data: 15/12/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 372,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.16.010
Data: 16/12/2021  |  Valor: R$ 536,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.026  |  Data: 16/12/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 536,71  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.16.015
Data: 16/12/2021  |  Valor: R$ 12.522,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.042  |  Data: 16/12/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 12.522,78  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4