Nota de empenho
Emitida:
10/11/2021
10/11/2021
Valor:
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANDRE ALVES PEREIRA
ANDRE ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.010
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Numero: 6 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.019 | Data: 01/12/2021 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.01.019 | Data: 01/12/2021 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564