Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 2.697,00
R$ 2.697,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANOEL GONCALO DA SILVA
MANOEL GONCALO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTOS DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DNOCS E DA SOHIDRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTOS DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DNOCS E DA SOHIDRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.004
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.697,00
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.697,00
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.697,00
Numero: 18 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.697,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.011 | Data: 22/11/2021 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 2.697,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.22.011 | Data: 22/11/2021 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 2.697,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1