Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 481.231,73
R$ 481.231,73
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM INSS PATRONAL PERIODO JANEIRO A ABRIL/2021, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM INSS PATRONAL PERIODO JANEIRO A ABRIL/2021, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.048
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 481.231,73
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 481.231,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.130 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 481.231,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.11.130 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 481.231,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4