Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 232.040,37
R$ 232.040,37
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PONTES
PONTES
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3° (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ACESSO PARA PEDESTRE NA PONTE E CALCADAS DA RUA SAO JOAO - BAIRRO BELEZA, CONFORME PT: 1065295-85. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3° (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ACESSO PARA PEDESTRE NA PONTE E CALCADAS DA RUA SAO JOAO - BAIRRO BELEZA, CONFORME PT: 1065295-85. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
Contrato
Liquidações
P11.03.066
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Notas Fiscais:
Numero: 141 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Numero: 141 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.052 | Data: 16/11/2021 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 7.657,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Numero: P11.16.052 | Data: 16/11/2021 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 7.657,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Liquidações
P11.03.066
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Notas Fiscais:
Numero: 141 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Numero: 141 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.053 | Data: 16/11/2021 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 1.392,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Numero: P11.16.053 | Data: 16/11/2021 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 1.392,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Liquidações
P11.03.066
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Notas Fiscais:
Numero: 141 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Numero: 141 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 232.040,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.054 | Data: 16/11/2021 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 222.990,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Numero: P11.16.054 | Data: 16/11/2021 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 222.990,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9