Nota de empenho
Emitida:
25/10/2021
25/10/2021
Valor:
R$ 53.308,00
R$ 53.308,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.03.009
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 16.542,00
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 16.542,00
Notas Fiscais:
Numero: 157 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 16.542,00
Numero: 157 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 16.542,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.001 | Data: 04/11/2021 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 16.542,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.04.001 | Data: 04/11/2021 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 16.542,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.22.014
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Numero: 158 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.015 | Data: 30/11/2021 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 15.678,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.30.015 | Data: 30/11/2021 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 15.678,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.22.014
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Numero: 158 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 36.766,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.025 | Data: 21/12/2021 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 16.814,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.21.025 | Data: 21/12/2021 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 16.814,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6