Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 621.644,92
R$ 621.644,92
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE RIACHO VERDE E SANTA INES DE ACORDO COM O SICONV N° 828043/2016 CONVENIO: 08/2016. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE RIACHO VERDE E SANTA INES DE ACORDO COM O SICONV N° 828043/2016 CONVENIO: 08/2016. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ACORDO COM OS CONVENIOS No 828043/2018 E 856777/2017 CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ACORDO COM OS CONVENIOS No 828043/2018 E 856777/2017 CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P10.18.002
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas Fiscais:
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.009 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 582.481,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P10.25.009 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 582.481,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Liquidações
P10.18.002
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas Fiscais:
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.010 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.324,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P10.25.010 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.324,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Liquidações
P10.18.002
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas Fiscais:
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.011 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.324,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P10.25.011 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.324,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Liquidações
P10.18.002
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas Fiscais:
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Numero: 355 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 621.644,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.012 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 20.514,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P10.25.012 | Data: 25/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 20.514,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6