Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 209.002,06
R$ 209.002,06
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Sub-função:
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO NA ESTRADA QUE LIGA PARAMBU A VILA DE JUAZEIRO, CONFORME MAPP 656 CONVENIO 018/2020, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO NA ESTRADA QUE LIGA PARAMBU A VILA DE JUAZEIRO, CONFORME MAPP 656 CONVENIO 018/2020, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP 656 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP 656 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P10.15.004
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas Fiscais:
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.043 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 195.834,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P10.27.043 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 195.834,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Liquidações
P10.15.004
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas Fiscais:
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.044 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.897,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P10.27.044 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.897,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Liquidações
P10.15.004
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas Fiscais:
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.045 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.135,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P10.27.045 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.135,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Liquidações
P10.15.004
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas Fiscais:
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Numero: 352 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 209.002,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.046 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.135,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P10.27.046 | Data: 27/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.135,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6