Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA
ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURAA DE FAIXAS DE RETENCAO E IMPLANTACAO DE TACHOES, NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS BATISTA A SERRA DA REALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURAA DE FAIXAS DE RETENCAO E IMPLANTACAO DE TACHOES, NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS BATISTA A SERRA DA REALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.13.073
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 1.000,00
Numero: 3 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.011 | Data: 18/10/2021 | Credor: ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.18.011 | Data: 18/10/2021 | Credor: ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6