Nota de empenho
Emitida:
10/09/2021
10/09/2021
Valor:
R$ 4.272,00
R$ 4.272,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE BOTINAS PARA OS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE BOTINAS PARA OS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.047
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.272,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.272,00
Notas Fiscais:
Numero: 2796 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 4.272,00
Numero: 2796 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 4.272,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.001 | Data: 05/10/2021 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 4.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.05.001 | Data: 05/10/2021 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 4.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6