Nota de empenho
Emitida:
20/09/2021
20/09/2021
Valor:
R$ 1.264,00
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
JOSE DE SOUSA LIMA
JOSE DE SOUSA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO E LUBRIFICACAO DE 15 VENTILADORES DA ESCOLA FRANCISCA CARVALHO NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO E LUBRIFICACAO DE 15 VENTILADORES DA ESCOLA FRANCISCA CARVALHO NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.048
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.264,00
Numero: 1 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.054 | Data: 04/10/2021 | Credor: JOSE DE SOUSA LIMA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.04.054 | Data: 04/10/2021 | Credor: JOSE DE SOUSA LIMA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4