Nota de empenho
Emitida:
22/09/2021
22/09/2021
Valor:
R$ 4.337,00
R$ 4.337,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS, MANUTENCAO, DAS MAQUINAS DE ROUPARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS, MANUTENCAO, DAS MAQUINAS DE ROUPARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.021
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 4.337,00
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 4.337,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 4.337,00
Numero: 3 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 4.337,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.003 | Data: 30/09/2021 | Credor: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 4.337,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.30.003 | Data: 30/09/2021 | Credor: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 4.337,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X