Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 1.130,00
R$ 1.130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS TECNICOS DOS SERVICOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS TECNICOS DOS SERVICOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.002
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.130,00
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.130,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.130,00
Numero: 9 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.030 | Data: 22/09/2021 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.22.030 | Data: 22/09/2021 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9