Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 1.131,00
R$ 1.131,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENADORES E PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENADORES E PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.004
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.131,00
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.131,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.131,00
Numero: 7 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.131,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.031 | Data: 22/09/2021 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.131,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.22.031 | Data: 22/09/2021 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.131,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6