Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
HERMINA BARRA DA SILVA MOTA
HERMINA BARRA DA SILVA MOTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.016
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 843,00
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 843,00
Numero: 3 | Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 843,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.017 | Data: 17/09/2021 | Credor: HERMINA BARRA DA SILVA MOTA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.17.017 | Data: 17/09/2021 | Credor: HERMINA BARRA DA SILVA MOTA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6