Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 4.019,47
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
Especificação:
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ENCARDENACOES, IMPRESSOES, COPIAS E ETC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P09.13.020
Data:
13/09/2021
|
Valor: R$ 4.019,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.013 | Data:
21/09/2021
| Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
| Valor: R$ 4.019,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6