Nota de empenho
Emitida:
16/08/2021
16/08/2021
Valor:
R$ 63.369,48
R$ 63.369,48
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERRERIA FILHO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERRERIA FILHO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTIOCIOS MATERIAL DE LIMPEZA COMPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DOR CICERO FERREIRA FILHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTIOCIOS MATERIAL DE LIMPEZA COMPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DOR CICERO FERREIRA FILHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.30.064
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 38.022,47
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 38.022,47
Notas Fiscais:
Numero: 432 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 38.022,47
Numero: 432 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 38.022,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.007 | Data: 31/08/2021 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 38.022,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.31.007 | Data: 31/08/2021 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 38.022,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.23.011
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Notas Fiscais:
Numero: 434 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Numero: 434 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.002 | Data: 23/09/2021 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 18.134,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.23.002 | Data: 23/09/2021 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 18.134,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.23.011
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Notas Fiscais:
Numero: 434 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Numero: 434 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 25.347,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.013 | Data: 21/12/2021 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 7.212,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.21.013 | Data: 21/12/2021 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 7.212,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X