Emitida:
18/08/2021
Valor:
R$ 47.209,45
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
16/10/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Data:
18/08/2021
Valor:
R$ 47.209,45
Liquidações
P09.22.005
Data:
22/09/2021
|
Valor: R$ 27.354,10
Notas Fiscais:
Numero: 943 |
Data:
21/09/2021
| Valor: R$ 27.354,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.034 | Data:
22/09/2021
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 27.354,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.19.025
Data:
19/10/2021
|
Valor: R$ 1.755,00
Notas Fiscais:
Numero: 951 |
Data:
18/10/2021
| Valor: R$ 1.755,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.010 | Data:
20/10/2021
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 1.755,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.20.011
Data:
20/10/2021
|
Valor: R$ 18.100,35
Notas Fiscais:
Numero: 952 |
Data:
19/10/2021
| Valor: R$ 18.100,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.003 | Data:
27/10/2021
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 15.575,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.20.011
Data:
20/10/2021
|
Valor: R$ 18.100,35
Notas Fiscais:
Numero: 952 |
Data:
19/10/2021
| Valor: R$ 18.100,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.023 | Data:
21/12/2021
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 2.525,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6