PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.075


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.005
Data: 20/08/2021  |  Valor: R$ 9,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.002  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 9,95  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P09.20.001
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 64,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.005  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 64,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.20.033
Data: 20/10/2021  |  Valor: R$ 64,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.021  |  Data: 26/10/2021  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 64,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.09.041
Data: 09/12/2021  |  Valor: R$ 66,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.006  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 66,39  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.21.030
Data: 21/12/2021  |  Valor: R$ 64,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.008  |  Data: 21/12/2021  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 64,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9