Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 111.166,40
R$ 111.166,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTA A 1a MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTA A 1a MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P08.18.009
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas Fiscais:
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.005 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 104.162,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P08.26.005 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 104.162,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P08.18.009
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas Fiscais:
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.008 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.667,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P08.26.008 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.667,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P08.18.009
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas Fiscais:
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.009 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.667,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P08.26.009 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.667,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P08.18.009
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas Fiscais:
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Numero: 339 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 111.166,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.010 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.668,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P08.26.010 | Data: 26/08/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.668,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6