Nota de empenho
Emitida:
23/07/2021
23/07/2021
Valor:
R$ 51.994,00
R$ 51.994,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.13.022
Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 14.531,50
Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 14.531,50
Notas Fiscais:
Numero: 6302 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 14.531,50
Numero: 6302 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 14.531,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.005 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 14.531,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.24.005 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 14.531,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P09.22.014
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 3.864,80
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 3.864,80
Notas Fiscais:
Numero: 6408 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 3.864,80
Numero: 6408 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 3.864,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.004 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.864,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.24.004 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.864,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.18.010
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 7.000,00
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 7.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6498 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 7.000,00
Numero: 6498 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 7.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.018 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.27.018 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P12.23.025
Data: 23/12/2021 | Valor: R$ 26.597,70
Data: 23/12/2021 | Valor: R$ 26.597,70
Notas Fiscais:
Numero: 6843 | Data: 23/12/2021 | Valor: R$ 26.597,70
Numero: 6843 | Data: 23/12/2021 | Valor: R$ 26.597,70