Nota de empenho
Emitida:
23/07/2021
23/07/2021
Valor:
R$ 35.324,03
R$ 35.324,03
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.13.023
Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Notas Fiscais:
Numero: 6303 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Numero: 6303 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.009 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.812,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.24.009 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.812,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P09.10.006
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.327,00
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.327,00
Notas Fiscais:
Numero: 6355 | Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 1.327,00
Numero: 6355 | Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 1.327,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.003 | Data: 17/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.327,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P09.17.003 | Data: 17/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.327,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.22.007
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.932,40
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.932,40
Notas Fiscais:
Numero: 6405 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 1.932,40
Numero: 6405 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 1.932,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.002 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.932,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P09.24.002 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.932,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.18.007
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 1.030,00
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 1.030,00
Notas Fiscais:
Numero: 6497 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.030,00
Numero: 6497 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.030,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.010 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P10.27.010 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4