Nota de empenho
Emitida:
23/07/2021
23/07/2021
Valor:
R$ 35.362,26
R$ 35.362,26
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.16.005
Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Notas Fiscais:
Numero: 6304 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Numero: 6304 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 5.812,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.027 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.812,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.027 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.812,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.22.010
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 2.898,60
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 2.898,60
Notas Fiscais:
Numero: 6406 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 2.898,60
Numero: 6406 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 2.898,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.008 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.898,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.24.008 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.898,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.18.017
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6496 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 6496 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.001 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.27.001 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6