Nota de empenho
Emitida:
23/07/2021
23/07/2021
Valor:
R$ 20.213,05
R$ 20.213,05
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.16.004
Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 2.906,30
Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 2.906,30
Notas Fiscais:
Numero: 6309 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 2.906,30
Numero: 6309 | Data: 13/08/2021 | Valor: R$ 2.906,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.016 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.906,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P08.24.016 | Data: 24/08/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.906,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.22.011
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 966,20
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 966,20
Notas Fiscais:
Numero: 6407 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 966,20
Numero: 6407 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 966,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.010 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 966,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.24.010 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 966,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.18.012
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6495 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 6495 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.022 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.27.022 | Data: 27/10/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.01.017
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 13.340,55
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 13.340,55
Notas Fiscais:
Numero: 6769 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 13.340,55
Numero: 6769 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 13.340,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.015 | Data: 06/12/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 13.340,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.06.015 | Data: 06/12/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 13.340,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X