Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 9.780,80
R$ 9.780,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D20 DE PLACAS HVK-0688, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D20 DE PLACAS HVK-0688, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P08.05.059
Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 9.780,80
Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 9.780,80
Notas Fiscais:
Numero: 93717 | Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 9.780,80
Numero: 93717 | Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 9.780,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.039 | Data: 13/10/2021 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.780,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.13.039 | Data: 13/10/2021 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.780,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6